1.“环卫保洁经费”项目。
（1）项目概述。
琅管委执法局道路保洁面积134平方米，绿化保洁面积62万平方米。包括2名环卫督察人员经费、城管考核单位保证金,环卫车辆油费、环卫洒水费等。
（2）立项依据。
琅管委执法局道路保洁面积134平方米，绿化保洁面积62万平方米。包括2名环卫督察人员经费、城管考核单位保证金,环卫车辆油费、环卫洒水费等。
（3）起止时间。
2019年-2021年
（4）项目内容。
环卫保洁经费
（5）年度预算安排
545万元
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
环卫保洁经费 |
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主管部门 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
实施单位 |
琅琊山风景名胜区管委会行政执法局 |
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项目类别 |
日常工作经费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
1795 |
年度资金总额： |
545 |
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其中：财政拨款 |
1795 |
其中：财政拨款 |
545 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标（2020-2022） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
争取考核为满分 |
|
数量指标 |
争取考核为满分 |
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|
质量指标 |
确保路面整洁，环境优美，有效改善城市面貌和城市环境 |
|
质量指标 |
确保路面整洁，环境优美，有效改善城市面貌和城市环境 |
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时效指标 |
按计划完成 |
|
时效指标 |
按计划完成 |
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成本指标 |
|
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成本指标 |
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效 |
经济效益 |
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|
经济效益 |
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|
社会效益 |
确保路面整洁，环境优美，有效改善城市面貌和城市环境 |
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社会效益 |
确保路面整洁，环境优美，有效改善城市面貌和城市环境 |
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|
生态效益 |
确保路面整洁，环境优美，有效改善城市面貌和城市环境 |
|
生态效益 |
确保路面整洁，环境优美，有效改善城市面貌和城市环境 |
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可持续影响 |
可持续发展 |
|
可持续影响 |
可持续发展 |
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满意度指标 |
服务对象 |
人民群众满意度高 |
|
服务对象 |
人民群众满意度高 |
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2.“市民免费开放补助”项目。
（1）项目概述。
景区对市民免费开发后物业管理工作加大，投入的保洁保安费用补贴。
（2）立项依据。
2014年市政府第4次市长办公会议纪要，市委市政府要求，创5A要求。
（3）起止时间。
2020-2022。
（4）项目内容。
景区对市民免费开发后物业管理工作加大，投入的保洁保安费用补贴。
（5）年度预算安排。
200万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
（2020年度）
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项目名称 |
市民免费开放补助 |
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主管部门 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
实施单位 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
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项目类别 |
专项工作经费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
600.00 |
年度资金总额： |
200.00 |
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其中：财政拨款 |
600.00 |
其中：财政拨款 |
200.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0 |
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总 |
中期目标（2020年—2022年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
景区对市民免费开发后物业管理工作加大，投入的保洁保安费用补贴 为琅琊山创建5A级景区增加物业管理水平 |
较上年有所增加 |
数量指标 |
完善保洁及安保工作，提升物业管理标准。 达到5A级景区物业管理水平。 |
较上年有所增加 |
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|
质量指标 |
达到5A级景区保洁要求 达到5A级景区安全保卫要求 |
较上年有所增加 |
质量指标 |
达到5A级景区物业管理水平。 达到5A级景区安全保卫要求。 |
较上年有所增加 |
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时效指标 |
按时完成任务 |
按时按质完成任务 |
时效指标 |
按时按质完成任务 |
按时按质完成任务 |
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|
成本指标 |
按公开招标确定费用 |
较上年有所增加 |
成本指标 |
按公开招标费用支付 |
较上年有所增加 |
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|
效 |
经济效益 |
提升景区服务水平带动其他收入增长。 |
提升景区收入 |
经济效益 |
提升景区服务水平带动其他收入增长。 |
提升景区收入 |
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|
社会效益 |
提升游客满意度 |
提升景区形象 |
社会效益 |
提升游客满意度 |
提升景区形象 |
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|
生态效益 |
提升生态环境保护 |
提升景区环境 |
生态效益 |
提升生态环境保护 |
提升景区环境 |
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|
可持续影响 |
良性发展 |
良性循环发展 |
可持续影响 |
良性发展 |
良性循环发展 |
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满意度指标 |
服务对象 |
提升游客满意度 |
|
服务对象 |
提升游客满意度 |
增加游客满意度 |
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3.“景区日常运转”项目。
（1）项目概述。
景区日常运转
（2）立项依据。
景区日常运转
（3）起止时间。
2020年-2022年
（4）项目内容。
景区日常运转
（5）年度预算安排。
785.12万元
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
景区日常运转 |
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主管部门 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
实施单位 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
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|
项目类别 |
日常工作经费 |
项目属性 |
经常性项目 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
2809.72 |
年度资金总额： |
785.12 |
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|
其中：财政拨款 |
2809.72 |
其中：财政拨款 |
785.12 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总体目标 |
中期目标（2020年—2022年） |
年度目标 |
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|
维护景区日常运转 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
数量指标 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
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|
质量指标 |
景区人员费用和日常运转 |
|
质量指标 |
景区人员费用和日常运转 |
景区人员费用和日常运转 |
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|
时效指标 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
时效指标 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
||||
|
成本指标 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
成本指标 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
||||
|
效 |
经济效益 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
经济效益 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|||
|
生态效益 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
生态效益 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
||||
|
可持续影响 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
可持续影响 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
|
服务对象 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
景区自收自支人员在职工资、奖金、社保公积金和退休人员医疗、奖金等，以及景区日常运转和维护维修 |
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4.“原驾校考试中心琅管委办公楼建筑改造”项目。
（1）项目概述。
根据市政府要求，原驾校考试中心将于2020年3月移交给琅管委，琅管委办公场所将全部搬迁至原驾校考试中心，需对办公场所进行重新改造装修。
（2）立项依据。
滁州市人民政府专题会议纪要。
（3）起止时间。
2020年。
（4）项目内容。
根据市政府要求，原驾校考试中心将于2020年3月移交给琅管委，琅管委办公场所将全部搬迁至原驾校考试中心，需对办公场所进行重新改造装修。
（5）年度预算安排。
100万元。
（6）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2020年度） |
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|
项目名称 |
原驾校考试中心琅管委办公楼建筑改造 |
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|
主管部门 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
实施单位 |
琅琊山风景名胜区管理委员会 |
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|
项目类别 |
一次性项目 |
项目属性 |
修缮购置经费 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
100 |
年度资金总额： |
100 |
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|
其中：财政拨款 |
100 |
其中：财政拨款 |
100 |
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|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
总体目标 |
中期目标（2022年） |
年度目标 |
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|
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
数量指标 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|||
|
质量指标 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
质量指标 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
||||
|
时效指标 |
2020年3月原驾校考试中心移交给琅管委，预计年底前完成办公场所搬迁 |
|
时效指标 |
2020年3月原驾校考试中心移交给琅管委，预计年底前完成办公场所搬迁 |
2020年3月原驾校考试中心移交给琅管委，预计年底前完成办公场所搬迁 |
||||
|
成本指标 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
成本指标 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
||||
|
效 |
经济效益 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
经济效益 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|||
|
生态效益 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
生态效益 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
||||
|
可持续影响 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
可持续影响 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|
服务对象 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
结合琅琊山东大门项目建设完成办公场所搬迁 |
|||
皖公网安备 34110202000456号