滁州琅琊山风景名胜区管理委员会2016年部门决算情况

滁州琅琊山风景名胜区管理委员会

2016年部门决算情况

一、琅琊山风景名胜区管理委员会主要职责

贯彻执行国家有关法律、法规和政策，坚持保护为主、开发为辅、永续利用的原则，认真保护好现有植被、景点和文物，防止盲目开发、低水平重复建设和破坏生态环境。

（一）负责景区内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。审查和报批建设工程的环境影响报告书、登记表。

（二）负责景区内林地和林政管理工作。做好封山育林、植树绿化、病虫害防治、古树名木和野生动植物保护等工作。

（三）负责景区内林木采伐的监督管理工作，做好林木采伐许可证的审查和报批工作。

（四）负责景区内森林火灾的预防和扑救工作。

（五）负责景区详细规划编制、报批和监督等工作，并按规划要求组织实施；负责景区建设项目的编制和报批工作。

（六）负责景区内的建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工规划验收证及建筑工程施工许可证的初查和报批工作；负责建筑工程竣工验收组织工作和建筑工程竣工验收备案办理工作。严格执行《琅琊山风景名胜区总体规划》和《琅琊山森林公园规划》，控制琅琊山风景名胜区的建设规模。

（七）负责景区内土地征用、土地使用权出让等具体工作，审查和报批建设用地批准意见书、国有土地使用证。

（八）协助做好景区内的宗教事务管理和文物保护与管理工作。

（九）负责琅琊山风景名胜区、森林公园整体形象宣传以及爱山、护山的宣传教育工作。

（十）依据有关法律法规，做好市政府委托的景区规划、建设、土地、环境、林政、旅游、宗教事务和文物管理的行政执法工作。

（十一）负责景区的文明创建和社会治安综合治理工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算， 纳入滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2016年度部门决算编制范围的单位共9个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	琅琊山风景名胜区管理委员会本级
2	琅琊山管委会行政执法局
3	醉翁亭管理区
4	南天门管理区
5	深秀湖管理区
6	野芳园管理区
7	白鹭山庄（同乐园）
8	综合经营部
9	琅琊山旅行社

三、滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2940.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2940.041万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加128.05万元，增长4.55%，主要原因：人员费用的增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2592.6万元，其中：财政拨款收入1086.38万元，占41.9%；上级补助收入51万元，占1.97%；事业收入1455.22万元，占56.13%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2727.17万元，其中：基本支出2166.45万元，占79.44%；项目支出362.61万元，占13.3%；对附属单位的补助支出198.11万元，占7.26%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计1086.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1086.38万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加168.18万元，增长18.32%，主要原因：一是人员费用的增加；二是项目费用的增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入1086.38万元，占本年收入的41.9%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加168.18万元，增长18.32%。主要原因一是人员费用的增加；二是项目费用的增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1086.37万元，占本年支出的39.84%。与2015年相比，财政拨款支出增加168.17万元，增长18.32%。主要原因一是人员费用的增加；二是项目费用的增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1000.06万元，支出决算为1086.37万元，完成年初预算的108.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致基本支出增加。其中基本支出732.76万元，占66.62%；项目支出362.61万元，占33.38%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务支出”下“其他一般公共服务支出”年初预算为0万元，支出决算为34.49万元，决算数大于预算数的主要原因是经济科目调整。

（2）“文化体育与传媒支出”下“其他文化支出”年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年追加的项目支出。

（3）“社会保障和就业”下“未归口管理的行政单位离退休”年初预算为71.78万元，支出决算为82.25万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年追加的人员支出。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为16.32万元，支出决算为16.32万元。

（5）“城乡社区支出”年初预算为370万元，支出决算为344.05万元。决算数小于预算数的主要原因是环卫经费据实列支。

（6）“商业服务业等支出”年初预算为522.43万元，支出决算为569.73万元。决算数大于预算数的主要原因是人员及项目追加。

（7）“住房保障支出”年初预算为19.53万元，支出决算为19.53万元。

 （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出723.76万元，其中人员经费499.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费224.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

 （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

琅琊山风景名胜区管理委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度滁州市滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会机关运行经费224.06万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度滁州市滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会政府采购支出总额28.18万元，为政府采购货物支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州市琅琊山风景名胜区管理委员会共有车辆10辆，其中一般执法执勤用车3辆、其他用车7辆（为旅游观光车）。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：

财政拨款收入支出决算总表.xls 收入决算表.xls 收入支出决算总表.xls 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls 支出决算表.xls